| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 013 000 Kč | 40 756 087 Kč | 36 685 510 Kč | 90,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 528 100 Kč | 14 639 766 Kč | 14 238 943 Kč | 97,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 325 800 Kč | 18 634 959 Kč | 15 141 794 Kč | 81,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 254 000 Kč | 248 000 Kč | 215 000 Kč | 86,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 546 600 Kč | 6 642 862 Kč | 6 578 692 Kč | 99,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 254 500 Kč | 336 500 Kč | 333 961 Kč | 99,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 27 120 Kč | 26,1% |