| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 230 000 Kč | 4 400 000 Kč | 210 066 Kč | 4,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 14 987 Kč | 25,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 220 000 Kč | 23 595 Kč | 10,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 3 700 000 Kč | 15 800 Kč | 0,4% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 400 000 Kč | 155 685 Kč | 38,9% |