| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 356 000 Kč | 7 356 000 Kč | 186 341 Kč | 2,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 122 Kč | 42,4% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 27 830 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 650 000 Kč | 6 650 000 Kč | 121 509 Kč | 1,8% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 34 880 Kč | 5,0% |