| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 110 000 Kč | 3 525 938 Kč | 1 633 486 Kč | 46,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 334 129 Kč | 90,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 840 000 Kč | 40,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 415 938 Kč | 415 938 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 640 000 Kč | 640 000 Kč | 43 420 Kč | 6,8% |