| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 000 Kč | 652 000 Kč | 155 529 Kč | 23,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 600 Kč | 25,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 040 Kč | 13,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 894 Kč | 46,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 110 379 Kč | 22,1% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 305 Kč | 37,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 311 Kč | 13,1% |