| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 565 000 Kč | 565 000 Kč | 210 435 Kč | 37,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 80 421 Kč | 80,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 516 Kč | 26,6% |
| 5153 | Plyn | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 38 000 Kč | 29,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 50 450 Kč | 43,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 28 772 Kč | 52,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 8 276 Kč | 11,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |