| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 552 000 Kč | 2 552 000 Kč | 797 031 Kč | 31,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 73 689 Kč | 49,1% |
| 5153 | Plyn | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 8 711 Kč | 124,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 222 Kč | 44,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 18 675 Kč | 22,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 377 360 Kč | 81,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 267 Kč | 38,5% |
| 6121 | Stavby | 1 680 000 Kč | 1 680 000 Kč | 277 107 Kč | 16,5% |