| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 160 000 Kč | 2 160 000 Kč | 767 402 Kč | 35,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 421 Kč | 18,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 120 000 Kč | 2 120 000 Kč | 761 981 Kč | 35,9% |