| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 411 000 Kč | 411 000 Kč | 37 313 Kč | 9,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 15 999 Kč | 47,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 053 Kč | 81,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 694 Kč | 9,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 217 Kč | 24,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 11 349 Kč | 66,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |