| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 435 000 Kč | 411 800 Kč | 94,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 250 000 Kč | 290 000 Kč | 268 275 Kč | 92,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 65 000 Kč | 115 000 Kč | 94 935 Kč | 82,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 40 687 Kč | 135,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 7 903 Kč | 0,00% |