| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 000 Kč | 127 900 Kč | 119 019 Kč | 93,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 33 400 Kč | 33 400 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 13 000 Kč | 13 054 Kč | 100,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 145 Kč | 61,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 452 Kč | 77,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 Kč | 19 000 Kč | 18 437 Kč | 97,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 35 000 Kč | 34 065 Kč | 97,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 466 Kč | 99,4% |