| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 776 237 Kč | 1 917 042 Kč | 1 841 874 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 570 000 Kč | 610 000 Kč | 596 408 Kč | 97,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 709 112 Kč | 759 917 Kč | 689 436 Kč | 90,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 497 125 Kč | 547 125 Kč | 556 030 Kč | 101,6% |