| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 059 252 Kč | 19 195 900 Kč | 12 238 005 Kč | 63,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 104 000 Kč | 11 764 252 Kč | 6 263 753 Kč | 53,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 759 284 Kč | 3 406 645 Kč | 2 050 152 Kč | 60,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 61 000 Kč | 147 497 Kč | 120 185 Kč | 81,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 134 968 Kč | 3 869 507 Kč | 3 795 915 Kč | 98,1% |