| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 455 587 Kč | 12 186 704 Kč | 11 607 406 Kč | 95,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 414 000 Kč | 4 034 820 Kč | 3 825 115 Kč | 94,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 979 000 Kč | 5 415 426 Kč | 5 115 030 Kč | 94,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 61 000 Kč | 77 300 Kč | 57 450 Kč | 74,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 001 587 Kč | 2 654 158 Kč | 2 604 811 Kč | 98,1% |