| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 764 598 Kč | 8 451 551 Kč | 8 339 315 Kč | 98,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 726 610 Kč | 1 150 665 Kč | 1 144 186 Kč | 99,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 2 924 000 Kč | 3 899 168 Kč | 3 790 295 Kč | 97,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 7 500 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 204 041 Kč | 122 944 Kč | 60,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 001 488 Kč | 3 187 677 Kč | 3 271 890 Kč | 102,6% |