| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 050 000 Kč | 10 197 492 Kč | 10 180 356 Kč | 99,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 947 000 Kč | 973 223 Kč | 969 820 Kč | 99,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 593 000 Kč | 5 181 601 Kč | 5 167 624 Kč | 99,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 95 668 Kč | 55 763 Kč | 58,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 395 000 Kč | 3 937 000 Kč | 3 987 149 Kč | 101,3% |