| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 050 000 Kč | 10 010 926 Kč | 6 020 299 Kč | 60,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 947 000 Kč | 1 927 000 Kč | 324 626 Kč | 16,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 593 000 Kč | 5 365 258 Kč | 3 592 393 Kč | 67,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 107 668 Kč | 30 340 Kč | 28,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 395 000 Kč | 2 601 000 Kč | 2 072 941 Kč | 79,7% |