| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 250 000 Kč | 8 275 200 Kč | 1 793 868 Kč | 21,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 275 000 Kč | 875 000 Kč | 130 029 Kč | 14,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 330 000 Kč | 4 755 000 Kč | 910 657 Kč | 19,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 1 960 Kč | 1,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 530 000 Kč | 2 530 200 Kč | 751 223 Kč | 29,7% |