| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 250 000 Kč | 13 350 000 Kč | 6 574 822 Kč | 49,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 275 000 Kč | 3 274 000 Kč | 790 385 Kč | 24,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 330 000 Kč | 6 567 780 Kč | 3 323 263 Kč | 50,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 19 137 Kč | 18,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 530 000 Kč | 3 393 220 Kč | 2 442 038 Kč | 72,0% |