| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 250 000 Kč | 18 242 368 Kč | 18 223 343 Kč | 99,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 275 000 Kč | 3 000 739 Kč | 3 000 551 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 330 000 Kč | 7 545 605 Kč | 7 545 456 Kč | 100,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 61 678 Kč | 61 678 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 530 000 Kč | 7 634 346 Kč | 7 615 658 Kč | 99,8% |