| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 250 000 Kč | 8 275 200 Kč | 3 146 974 Kč | 38,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 275 000 Kč | 875 000 Kč | 250 399 Kč | 28,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 330 000 Kč | 4 755 000 Kč | 1 440 712 Kč | 30,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 9 153 Kč | 8,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 530 000 Kč | 2 530 200 Kč | 1 446 710 Kč | 57,2% |