| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 250 000 Kč | 8 275 200 Kč | 4 838 779 Kč | 58,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 275 000 Kč | 875 000 Kč | 445 498 Kč | 50,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 330 000 Kč | 4 755 000 Kč | 2 561 596 Kč | 53,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 10 278 Kč | 9,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 530 000 Kč | 2 530 200 Kč | 1 821 406 Kč | 72,0% |