| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 250 000 Kč | 13 539 000 Kč | 11 792 491 Kč | 87,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 275 000 Kč | 3 277 000 Kč | 2 957 930 Kč | 90,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 330 000 Kč | 6 753 780 Kč | 5 575 885 Kč | 82,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 59 074 Kč | 56,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 530 000 Kč | 3 393 220 Kč | 3 199 602 Kč | 94,3% |