| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 198 000 Kč | 31 854 020 Kč | 4 555 233 Kč | 14,3% | |
| 6121 | Stavby | 32 173 000 Kč | 30 765 020 Kč | 3 466 170 Kč | 11,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 25 000 Kč | 1 089 000 Kč | 1 083 495 Kč | 99,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 5 568 Kč | 0,00% |