| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 660 000 Kč | 47 058 293 Kč | 11 021 541 Kč | 23,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 33 093 700 Kč | 32 138 720 Kč | 1 141 986 Kč | 3,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 864 000 Kč | 6 002 900 Kč | 2 534 383 Kč | 42,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 12 917 Kč | 12,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 592 300 Kč | 8 806 673 Kč | 7 332 256 Kč | 83,3% |