| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 660 000 Kč | 50 318 293 Kč | 17 951 497 Kč | 35,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 33 093 700 Kč | 30 938 720 Kč | 3 857 138 Kč | 12,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 864 000 Kč | 7 322 900 Kč | 5 691 335 Kč | 77,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 16 837 Kč | 16,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 592 300 Kč | 11 946 673 Kč | 8 386 187 Kč | 70,2% |