| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 660 000 Kč | 43 690 473 Kč | 5 708 205 Kč | 13,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 33 093 700 Kč | 32 491 630 Kč | 258 816 Kč | 0,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 864 000 Kč | 5 494 900 Kč | 1 541 225 Kč | 28,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 13 515 Kč | 12,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 592 300 Kč | 5 593 943 Kč | 3 894 649 Kč | 69,6% |