| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 354 500 Kč | 275 608 Kč | 77,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 800 Kč | 90,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 57 000 Kč | 57 064 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 153 500 Kč | 105 015 Kč | 68,4% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 136 Kč | 87,7% |
| 5153 | Plyn | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 5 174 Kč | 19,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 068 Kč | 67,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 959 Kč | 99,8% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 Kč | 0 Kč | 300 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 14 346 Kč | 89,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 25 000 Kč | 23 977 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 810 Kč | 93,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 959 Kč | 99,9% |