| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 536 000 Kč | 1 982 000 Kč | 1 862 892 Kč | 94,0% | |
| 501 | Platy | 603 000 Kč | 871 500 Kč | 820 148 Kč | 94,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 637 000 Kč | 673 000 Kč | 638 614 Kč | 94,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 290 000 Kč | 431 500 Kč | 399 326 Kč | 92,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 804 Kč | 80,1% |