| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 001 000 Kč | 3 674 000 Kč | 3 566 417 Kč | 97,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 Kč | 24 000 Kč | 15 424 Kč | 64,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 59 000 Kč | 32 708 Kč | 55,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 22 805 Kč | 71,3% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 640 Kč | 58,2% |
| 5153 | Plyn | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 42 874 Kč | 75,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 21 000 Kč | 28 000 Kč | 25 867 Kč | 92,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 740 Kč | 74,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 49 000 Kč | 61 000 Kč | 59 626 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 21 000 Kč | 13 792 Kč | 65,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 252 Kč | 103,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 711 000 Kč | 3 351 000 Kč | 3 326 449 Kč | 99,3% |
| 6130 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 240 Kč | 62,4% |