| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 775 000 Kč | 1 065 500 Kč | 975 942 Kč | 91,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 270 000 Kč | 538 500 Kč | 509 192 Kč | 94,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 57 000 Kč | 57 070 Kč | 100,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 26 000 Kč | 11 967 Kč | 46,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 57 000 Kč | 57 309 Kč | 100,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 24 226 Kč | 69,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 676 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 367 000 Kč | 334 000 Kč | 314 502 Kč | 94,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |