| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 000 Kč | 305 000 Kč | 217 711 Kč | 71,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 982 Kč | 99,6% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 1 000 Kč | 977 Kč | 97,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 105 000 Kč | 105 313 Kč | 100,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 65 000 Kč | 14 616 Kč | 22,5% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 7 925 Kč | 99,1% |
| 5153 | Plyn | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 15 255 Kč | 56,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 061 Kč | 60,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 9 260 Kč | 34,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 14 346 Kč | 89,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 15 218 Kč | 101,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 758 Kč | 98,8% |