| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 294 000 Kč | 345 000 Kč | 317 800 Kč | 92,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 18 000 Kč | 14 600 Kč | 81,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 80 000 Kč | 76 900 Kč | 96,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 579 Kč | 86,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 400 Kč | 140,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 190 500 Kč | 190 400 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 29 500 Kč | 19 315 Kč | 65,5% |
| 5194 | Věcné dary | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 12 606 Kč | 54,8% |