| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 511 000 Kč | 517 000 Kč | 166 521 Kč | 32,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 800 Kč | 55,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 046 Kč | 80,1% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 31 000 Kč | 27 926 Kč | 90,1% |
| 5153 | Plyn | 57 000 Kč | 46 000 Kč | 18 254 Kč | 39,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 24 706 Kč | 88,2% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 61 000 Kč | 39 150 Kč | 64,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 639 Kč | 48,8% |
| 6130 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |