| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 718 000 Kč | 837 000 Kč | 704 035 Kč | 84,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 490 000 Kč | 468 000 Kč | 431 774 Kč | 92,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 236 Kč | 88,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 77 470 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 16 684 Kč | 30,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 232 Kč | 89,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 2 406 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 150 Kč | 0,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 615 Kč | 64,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 90 500 Kč | 90 469 Kč | 100,0% |