| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 000 Kč | 19 900 Kč | 16 911 Kč | 85,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 2 165 Kč | 54,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 541 Kč | 101,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 022 Kč | 80,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 400 Kč | 183 Kč | 45,8% |