| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 334 000 Kč | 364 000 Kč | 197 364 Kč | 54,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 5 000 Kč | 3 600 Kč | 72,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 500 Kč | 419 Kč | 83,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 046 Kč | 72,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 120,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 179 500 Kč | 128 017 Kč | 71,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 601 Kč | 58,0% |
| 5194 | Věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 936 Kč | 84,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 29 645 Kč | 22,8% |