| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 739 000 Kč | 945 500 Kč | 690 751 Kč | 73,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 000 Kč | 52,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 350 000 Kč | 516 200 Kč | 489 683 Kč | 94,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 33 500 Kč | 16 380 Kč | 48,9% |
| 5151 | Studená voda | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 12 720 Kč | 41,0% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 684 Kč | 72,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 15 940 Kč | 56,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 416 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 47 000 Kč | 33 873 Kč | 72,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 49 400 Kč | 82,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 164 800 Kč | 37 654 Kč | 22,8% |
| 6130 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |