| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 339 000 Kč | 617 100 Kč | 540 264 Kč | 87,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 170 000 Kč | 435 700 Kč | 436 455 Kč | 100,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 38 000 Kč | 16 500 Kč | 43,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 26 400 Kč | 16 377 Kč | 62,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 24 676 Kč | 66,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 42 000 Kč | 41 145 Kč | 98,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 2 324 Kč | 77,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 405 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 381 Kč | 9,2% |