| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 171 000 Kč | 338 500 Kč | 318 225 Kč | 94,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 645 Kč | 82,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 63 000 Kč | 164 000 Kč | 163 100 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 18 500 Kč | 18 376 Kč | 99,3% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 7 404 Kč | 98,7% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 12 000 Kč | 10 966 Kč | 91,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 9 592 Kč | 95,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 14 834 Kč | 98,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 311 Kč | 41,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 40 500 Kč | 40 885 Kč | 100,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 163 Kč | 100,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 950 Kč | 97,5% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |