| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 794 000 Kč | 13 109 800 Kč | 12 287 751 Kč | 93,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 77 000 Kč | 378 000 Kč | 320 334 Kč | 84,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 389 000 Kč | 3 678 500 Kč | 3 197 763 Kč | 86,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 109 000 Kč | 6 518 000 Kč | 6 496 492 Kč | 99,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 219 000 Kč | 2 534 300 Kč | 2 272 162 Kč | 89,7% |