| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 274 900 Kč | 238 717 Kč | 86,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 3 000 Kč | 2 400 Kč | 80,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 34 400 Kč | 36 011 Kč | 104,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 300 Kč | 130,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 200 000 Kč | 181 488 Kč | 90,7% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 793 Kč | 64,0% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 225 Kč | 21,5% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |