| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 603 000 Kč | 1 323 900 Kč | 1 033 966 Kč | 78,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 446 000 Kč | 695 900 Kč | 424 027 Kč | 60,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 31 000 Kč | 26 423 Kč | 85,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 16 890 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 121 000 Kč | 111 128 Kč | 91,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 951 Kč | 94,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 844 Kč | 142,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 10 831 Kč | 72,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 264 000 Kč | 264 102 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 770 Kč | 0,00% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 143 000 Kč | 143 000 Kč | 100,0% |