| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 233 000 Kč | 708 052 Kč | 705 050 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 108 400 Kč | 108 353 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 125 969 Kč | 126 296 Kč | 100,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 150 650 Kč | 150 508 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 7 384 Kč | 105,5% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 12 215 Kč | 101,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 10 200 Kč | 10 153 Kč | 99,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 53 493 Kč | 50 694 Kč | 94,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 57 000 Kč | 55 700 Kč | 55 607 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 74 090 Kč | 73 751 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 74 000 Kč | 31 800 Kč | 31 454 Kč | 98,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 5 250 Kč | 5 250 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 44 500 Kč | 44 385 Kč | 99,7% |