| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 276 000 Kč | 276 000 Kč | 121 885 Kč | 44,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 9 150 Kč | 28,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 185 Kč | 12,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 320 Kč | 17,7% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 750 Kč | 18,8% |
| 5153 | Plyn | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 16 500 Kč | 61,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 25 591 Kč | 116,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 15 051 Kč | 43,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 29 075 Kč | 41,5% |
| 6130 | Pozemky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 262 Kč | 95,1% |