| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 785 000 Kč | 923 880 Kč | 93 919 Kč | 10,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 490 000 Kč | 628 880 Kč | 82 795 Kč | 13,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 727 Kč | 11,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 566 Kč | 13,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 831 Kč | 61,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |