| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 848 000 Kč | 12 694 520 Kč | 7 030 965 Kč | 55,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 064 000 Kč | 3 010 500 Kč | 893 268 Kč | 29,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 747 000 Kč | 5 090 270 Kč | 3 485 816 Kč | 68,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 161 000 Kč | 580 100 Kč | 554 175 Kč | 95,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 876 000 Kč | 4 013 650 Kč | 2 097 705 Kč | 52,3% |