| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 458 410 Kč | 12 270 340 Kč | 8 308 429 Kč | 67,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 427 000 Kč | 2 409 700 Kč | 1 161 584 Kč | 48,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 696 000 Kč | 4 550 998 Kč | 3 910 738 Kč | 85,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 307 000 Kč | 761 100 Kč | 633 621 Kč | 83,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 028 410 Kč | 4 548 542 Kč | 2 602 486 Kč | 57,2% |