| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 623 000 Kč | 17 686 061 Kč | 17 016 352 Kč | 96,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 0 Kč | 8 308 Kč | 0,00% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 468 000 Kč | 2 578 000 Kč | 337 105 Kč | 13,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 057 000 Kč | 9 540 680 Kč | 2 545 994 Kč | 26,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 372 000 Kč | 795 900 Kč | 661 545 Kč | 83,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 726 000 Kč | 4 771 481 Kč | 13 463 400 Kč | 282,2% |