| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 957 116 Kč | 28 386 226 Kč | 18 165 877 Kč | 64,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 614 000 Kč | 5 093 580 Kč | 721 813 Kč | 14,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 309 116 Kč | 12 674 176 Kč | 6 096 819 Kč | 48,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 2 523 780 Kč | 1 069 400 Kč | 42,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 876 000 Kč | 2 238 500 Kč | 1 756 103 Kč | 78,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 148 000 Kč | 5 846 190 Kč | 8 521 742 Kč | 145,8% |