| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 957 116 Kč | 23 025 282 Kč | 32 048 513 Kč | 139,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 614 000 Kč | 3 997 180 Kč | 3 487 175 Kč | 87,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 309 116 Kč | 9 483 182 Kč | 8 679 611 Kč | 91,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 1 537 230 Kč | 1 545 581 Kč | 100,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 876 000 Kč | 2 057 600 Kč | 1 900 159 Kč | 92,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 148 000 Kč | 5 940 090 Kč | 16 435 987 Kč | 276,7% |