| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 957 116 Kč | 26 501 116 Kč | 2 139 811 Kč | 8,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 614 000 Kč | 4 614 000 Kč | 59 190 Kč | 1,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 309 116 Kč | 14 653 116 Kč | 659 057 Kč | 4,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 876 000 Kč | 1 876 000 Kč | 36 175 Kč | 1,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 148 000 Kč | 5 348 000 Kč | 1 385 389 Kč | 25,9% |