| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 897 900 Kč | 12 897 900 Kč | 3 925 497 Kč | 30,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 529 000 Kč | 529 000 Kč | 48 922 Kč | 9,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 705 600 Kč | 6 705 600 Kč | 1 602 974 Kč | 23,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 924 600 Kč | 1 924 600 Kč | 464 027 Kč | 24,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 601 000 Kč | 601 000 Kč | 40 505 Kč | 6,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 127 700 Kč | 3 127 700 Kč | 1 769 070 Kč | 56,6% |