| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 897 900 Kč | 15 536 580 Kč | 9 046 350 Kč | 58,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 529 000 Kč | 2 716 600 Kč | 1 131 129 Kč | 41,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 705 600 Kč | 7 131 500 Kč | 2 883 674 Kč | 40,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 924 600 Kč | 1 872 500 Kč | 965 752 Kč | 51,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 601 000 Kč | 601 000 Kč | 373 837 Kč | 62,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 127 700 Kč | 3 204 980 Kč | 3 691 958 Kč | 115,2% |