| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 897 900 Kč | 17 826 505 Kč | 19 303 940 Kč | 108,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 529 000 Kč | 3 118 850 Kč | 2 747 055 Kč | 88,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 705 600 Kč | 8 027 895 Kč | 5 499 989 Kč | 68,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 924 600 Kč | 2 679 180 Kč | 1 943 708 Kč | 72,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 601 000 Kč | 601 000 Kč | 485 187 Kč | 80,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 127 700 Kč | 3 389 580 Kč | 8 628 001 Kč | 254,5% |