| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 897 900 Kč | 18 016 015 Kč | 20 195 386 Kč | 112,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 529 000 Kč | 3 118 850 Kč | 2 770 611 Kč | 88,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 705 600 Kč | 8 027 985 Kč | 5 792 585 Kč | 72,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 924 600 Kč | 2 860 400 Kč | 2 201 529 Kč | 77,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 601 000 Kč | 609 200 Kč | 497 939 Kč | 81,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 127 700 Kč | 3 389 580 Kč | 8 932 723 Kč | 263,5% |