| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 897 900 Kč | 12 897 900 Kč | 5 089 157 Kč | 39,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 529 000 Kč | 529 000 Kč | 49 362 Kč | 9,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 705 600 Kč | 6 705 600 Kč | 2 030 025 Kč | 30,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 924 600 Kč | 1 924 600 Kč | 640 328 Kč | 33,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 601 000 Kč | 601 000 Kč | 295 374 Kč | 49,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 127 700 Kč | 3 127 700 Kč | 2 074 069 Kč | 66,3% |