| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 663 000 Kč | 21 355 100 Kč | 5 180 517 Kč | 24,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 827 600 Kč | 5 127 600 Kč | 181 240 Kč | 3,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 640 700 Kč | 9 668 800 Kč | 1 650 820 Kč | 17,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 262 000 Kč | 2 442 000 Kč | 794 429 Kč | 32,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 475 000 Kč | 505 000 Kč | 68 789 Kč | 13,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 447 700 Kč | 3 601 700 Kč | 2 485 239 Kč | 69,0% |