| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 663 000 Kč | 21 355 100 Kč | 10 478 757 Kč | 49,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 827 600 Kč | 5 127 600 Kč | 493 663 Kč | 9,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 640 700 Kč | 9 668 800 Kč | 4 248 701 Kč | 43,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 262 000 Kč | 2 442 000 Kč | 1 761 661 Kč | 72,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 475 000 Kč | 505 000 Kč | 302 675 Kč | 59,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 447 700 Kč | 3 601 700 Kč | 3 672 057 Kč | 102,0% |