| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 663 000 Kč | 19 663 000 Kč | 3 888 453 Kč | 19,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 827 600 Kč | 4 827 600 Kč | 155 248 Kč | 3,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 640 700 Kč | 8 640 700 Kč | 959 509 Kč | 11,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 262 000 Kč | 2 262 000 Kč | 571 360 Kč | 25,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 475 000 Kč | 475 000 Kč | 35 007 Kč | 7,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 447 700 Kč | 3 447 700 Kč | 2 167 330 Kč | 62,9% |