| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 663 000 Kč | 21 355 100 Kč | 7 874 258 Kč | 36,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 827 600 Kč | 5 127 600 Kč | 395 831 Kč | 7,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 640 700 Kč | 9 668 800 Kč | 2 769 841 Kč | 28,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 262 000 Kč | 2 442 000 Kč | 1 398 613 Kč | 57,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 475 000 Kč | 505 000 Kč | 208 335 Kč | 41,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 447 700 Kč | 3 601 700 Kč | 3 101 638 Kč | 86,1% |