| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 887 000 Kč | 887 000 Kč | 659 180 Kč | 74,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 383 000 Kč | 380 000 Kč | 370 184 Kč | 97,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 7 200 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 93 703 Kč | 97,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 33 734 Kč | 96,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 5 000 Kč | 1 863 Kč | 37,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 3 000 Kč | 461 Kč | 15,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 45 000 Kč | 43 633 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 55 000 Kč | 23 166 Kč | 42,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 492 Kč | 83,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 70 507 Kč | 28,2% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 237 Kč | 74,6% |