| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 165 000 Kč | 2 245 000 Kč | 1 156 623 Kč | 51,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 963 Kč | 39,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 124 Kč | 30,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 110 000 Kč | 95 217 Kč | 86,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 902 425 Kč | 60,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 146 894 Kč | 24,5% |