| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 675 000 Kč | 3 675 000 Kč | 254 324 Kč | 6,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 784 Kč | 77,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 848 Kč | 12,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 101 144 Kč | 16,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 120 548 Kč | 4,0% |