| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 779 000 Kč | 5 682 966 Kč | 548 334 Kč | 9,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 78 120 Kč | 86,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 19 530 Kč | 84,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 031 Kč | 87,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 6 000 Kč | 360 Kč | 6,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 2 000 Kč | 405 Kč | 20,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 127 823 Kč | 85,2% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 717 Kč | 95,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 500 Kč | 47,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 036 Kč | 40,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 149 000 Kč | 162 847 Kč | 109,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 7 264 Kč | 14,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 33 000 Kč | 32 780 Kč | 99,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 200 000 Kč | 5 109 966 Kč | 79 921 Kč | 1,6% |