| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 202 000 Kč | 202 000 Kč | 119 735 Kč | 59,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 689 Kč | 31,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 790 Kč | 82,0% |
| 5151 | Studená voda | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 204 Kč | 52,6% |
| 5153 | Plyn | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 38 000 Kč | 82,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 500 Kč | 91,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 352 Kč | 11,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 834 Kč | 48,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 366 Kč | 14,7% |