| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 471 000 Kč | 515 000 Kč | 466 394 Kč | 90,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 80 000 Kč | 62 971 Kč | 78,7% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 2 000 Kč | 800 Kč | 40,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 362 Kč | 68,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 46 Kč | 4,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 420 000 Kč | 401 215 Kč | 95,5% |